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北京市朝阳区小红门乡人民政府

日期：2017-01-25 11:20 来源：打印页面 关闭页面

2017年小红门乡人民政府预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门地区社会保障事务所；⑵. 北京市朝阳区小红门地区社区服务中心；⑶. 北京市朝阳区小红门乡（地区）社会公共事务服务中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市朝阳区小红门乡（地区）文化服务中心。

（一）部门职责

小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

小红门部门行政编制85人，实际82人；事业编制42人，实际33人；长期聘用人员238人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、综治维稳工作；

2、开展高法周边专项治理，保障环境秩序稳定；

3、立足于民，指标任务全面完成；

4. 加强出租房屋安全隐患及重点人员排查工作；

5. 加强指导增进服务，大力支持社区开展丰富多彩的各类文化活动；

6.非首都功能疏解工作；

7. 统一思想，进一步完善社会救助体系。

二、收入预算说明

2017年收入预算5782.8375万元，比2016年4511.1605万元增加1271.6770万元，增长28.19%其中：财政拨款5782.8375万元，比2016年4511.1605万元增加1271.6770万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2451.86万元，占总支出预算42.4%，比2016年1884.16万元增加567.70万元，增长30.13%。基本支出增加较大的原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。

（二）项目支出预算3330.9775万元，占总支出预算57.6%，比2016年2627.0005万元增加703.9770万元，增长26.8%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

小红门部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算21.12万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少5.11万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2、公务接待费。2017年预算数3.45万元，与2016年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数17.67万元，比2016年预算数减少5.11万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明